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阳高县2021年财政决算2022年财政预算公开情况
阳高县2021年财政决算2022年财政预算公开情况
一、新老虎机平台：阳高县2021预算执行情况及2022年预算的报告
二、公开表格：
1、一般公共财政预算收入表
2、一般公共财政预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算收支平衡表
5、政府性债务限额余额表
6、政府性基金收入表
7、政府性基金支出表
8、政府性基金转移支付表
9、国有资本经营预算收入表
10、国有资本经营预算支出表
11、社会保险基金收入表
12、社会保险基金支出表
13、专项转移支付分项目公开表
14、财政预算安排的“三公”经费表
三、公开网址
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新老虎机平台：阳高县2021年财政预算执行情况及
2022年财政预算草案的报告
——2022年1月26日在阳高县第十八届人民代表大会
第二次会议第一次全体代表大会上
县财政局局长 薛雪
各位代表：
受县政府委托，现将2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告提请本次会议，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年是乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果有效衔接的关键之年，也是“十四五”规划开局之年。在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持“三保”基本原则，积极落实“六稳、六保”政策，系统谋划，精打细算，以建立现代财政制度为主线，切实提高财政保障能力和宏观调控能力，为全县经济社会高质量发展提供优质服务。一年来，全县经济社会健康平稳发展，财政各项工作取得新突破。 2021年公共财政收入完成16607万元，比年初预算增长4.47%，同比增长9.69%，绝对额增收1467万元。上划收入完成12776万元，其中：上划中央8928万元，省级2554万元，市级1294万元。
2021年一般公共预算财力254286万元，由以下项目组成：公共财政收入16607万元；上级补助收入210426万元；其中：返还性收入2781万元、一般性转移支付收入184664万元，包括19项（体制补助170万元、均衡性转移支付86225万元、固定数额补助13900万元、贫困地区转移支付11126万元、县级基本财力保障奖补资金11014万元、产粮（油）大县奖励1936万元、结算补助收入-1007万元、公共安全共同财政事权转移支付1117万元、教育共同财政事权转移支付7241万元、科学技术共同财政事权转移支付4万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付1171万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付21795万元、医疗卫生共同财政事权转移支付4223万元、节能环保共同财政事权转移支付2799万元、农林水共同财政事权转移支付17200万元、交通运输共同财政事权转移支付2625万元、住房保障共同财政事权转移支付1365万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付1310万元、其他一般转移支付450万元）、专项补助22981万元；上年结转6823万元；债券转贷收入60万元；调入资金20370万元。
2021年一般公共预算支出213856万元。上解支出3090万元，安排预算稳定调节基金12626万元，结转下年专项支出24714万元，财政收支平衡。
一般公共预算各项支出为:一般公共服务支出15768万元、国防支出88万元、公共安全支出6179万元、教育支出33458万元、科学技术支出834万元、文化旅游体育与传媒支出2784万元、社会保障和就业支出63333万元、卫生健康支出16374万元、节能环保支出9450万元、城乡社区支出5933万元、农林水支出39377万元、交通运输支出3070万元、资源勘探信息等支出331万元、商业服务业等支出316万元、自然资源海洋气象等支出1477万元、住房保障支出7285万元、粮油物资储备支出166万元、灾害防治及应急管理支出1916万元、其他支出3981万元、债务付息支出1732万元、债务发行费用支出4万元。
2021年政府性基金县级收入21145万元，上级补助8539万元（含专项债券4400万元），上年结余11788万元。政府性基金支出32279万元，调出558万元，结余8635万元。
2021年国有资本经营预算上级专项补助10万元，支出10万元。
2021年三公经费支出452万元，其中：公务接待费90万元，与2020年持平，与年初预算持平。公务用车购置费支出46万元，用于公安局交通管理大队6辆执法车更换。公务用车运行维护费支出316万元，比2020年的319万元减少3万元，比年初预算318万元减少2万元。
2021年初地方政府债务余额51822.56万元，其中: 专项债券3800万元，一般债券48022.56万元；期间争取债券资金4460万元， 2021年末政府债务余额56282.56万元，其中: 专项债券8200万元，一般债券48082.56万元，不超政府债务限额。
二、2021年工作回顾
2021年财政部门认真落实县人大有关决议和人大财经委审查意见，以现代信息技术为支撑、现代财政制度为主线，认真谋划、主动作为，准确把握财政职能新定位，全力克服疫情不利影响，切实兜牢民生底线、扎实做好“六稳”工作、扎实推动转型发展、严格落实“六保”任务，圆满完成了既定的财政目标任务，确保了全县经济社会平稳运行。
（一）确保财政收入企稳回升
一是继续落实阶段性减税降费和支持企业复苏发展的各项利好政策，支持市场主体纾困发展，努力稳企业保就业，放水活鱼，以更大的政策力度对冲疫情影响，促进生产生活秩序有序恢复。二是继续抓好收入组织。进一步加强部门联动，同向发力，努力协调税务、银行和非税征缴部门持续加大征收力度，确保各项财政收入应收尽收，及时入库。超额完成人大批复一般公共预算收入任务，超收710万元，增幅9.69个百分点，积极争取上级转移支付，2021年向上级争取转移支付资金210426万元。
（二）切实兜牢“三保”底线
保工资、保运转、保基本民生，兜牢发展底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。收入来之不易，支出更需科学合理。我们始终坚持把“三保”支出放在财政支出的首位，足额保障工资、基本民生、基层运转和重大项目支出；公教人员工资按时足额发放，单位运转经费及时支付，基本养老保险、医疗保险、最低生活保障等民生支出按国家规定的各项标准得到有效保障，全年社保支出63333万元。同时，坚决杜绝挪用预算资金、违规使用库款等影响“三保”预算执行的行为发生，全县民生支出占一般公共预算支出的80%以上。
（三）助力支持乡村振兴
按照中共中央、国务院和省、市、县党委政府新老虎机平台：全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见和实施方案精神，不折不扣贯彻落实乡村振兴政策，助力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，有效实施乡村振兴。
——保证财政投入政策有效衔接。一是继续执行涉农资金统筹整合政策。2021年全县统筹整合使用涉农资金17845万元安排73个项目，其中农业产业类项目33个，基础设施建设类项目35个，其他类项目5个。在安排整合资金的过程中，优先支持脱困村发展产业，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是继续实施以工代赈项目。争取上级资金200万元，在长城乡镇边堡实施了农田水利基本建设项目，加强了农村基础设施建设，促进农民增收。三是继续加强政府采购政策支持。继续执行预留采购份额采购原贫困地区农副产品政策。
——强化农业农村优先发展投入保障。一是加大县级财力投入，坚持农业农村优先发展，把农业农村作为财政预算优先保障领域。2021年县级预算安排巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资金1300万元，投入1000万元，实施了王官屯、北徐屯等村土地整治复垦项目，新增耕地0.3802公顷，受益人口6279人，有效改善农村生产条件; 投入300万元，对符合条件的建档立卡贫困学生给予雨露计划补贴，惠及全县建档立卡贫困学生913人，减轻贫困家庭负担。二是提高土地出让收益安排比例，优化基金支出结构。2021年安排土地出让收益用于农村土地综合整治、拆旧区土地复垦、农村四好公路建设等5600.93万元，占土地使用权出让收入成本的30%以上。
——强化农村基层组织建设，全力保障基层基本运转。全年拨付村级管理费2739万元，有效保证了村级日常工作的正常开展。加强对农村基层组织激励关怀，调动基层党组织积极性。按照标准落实村“两委”成员报酬，村级“两委”主干岗位报酬足额落实到位。
（四）助力大县城建设
按照县委县政府的发展战略，助力推动大县城建设。投入资金完成了县城高柳街道路改造工程和雨水污水管网分流工程，完成了长青街东段道路改造工程，完成了义和路（原光荣街）道路改造工程，完成了全民健身广场建设改造工程，完成了两个便民市场建设，完成了县城停车场建设，新建车位500多个，完成了10个环卫工人休息室建设，实施了县城老旧小区改造项目，解决了许多长期想办但由于资金紧缺而难以办成的大事、好事、实事，年初既定的民生实事全部落实，大县城建设格局已具雏形，宜居县城品味不断提升。
（五）全力防范化解财政风险
疏堵并举，坚持开好合法合规举债“前门”，坚决堵住违法违规举债“后门”，提前谋划储备项目，大力争取债券资金，破解重大项目资金瓶颈，2021年争取上级专项债券4400万元，用于老旧小区改造和罗文皂污水处理厂建设，解决人民急难愁盼问题，打造宜居环境。化解政府隐形债务8367万元，力降政府债务风险。坚决遏制违法违规举债，有效控制政府债务率，确保政府债务率不超过警戒线。积极完成财政存量暂付款消化任务，全年消化存量暂付款678万元。
一年来,财政收支能够平稳运行，得益于县委、县政府的正确领导，得益于上级财政部门的大力支持，得益于县人大的监督和关心。但是相对我县发展而言，财政保障能力有限，面临的问题和挑战不容忽视。主要表现在：一是受疫情冲击、减税降费等因素影响收入，后续培植财源难度较大，财政收入聚财压力增加。二是事业发展需求刚性增加，部分政府债务相继到期，隐性债务需要化解，而可用财力增长缓慢，平衡财政预算难度不断加大。三是预算绩效目标设定还不够科学，绩效自评还不够准确规范，绩效结果运用还需要强化。对于这些问题，我们将深入研究，采取更加切实有效的措施，认真加以解决。
三、2022年财政预算安排草案
按照县委、县政府对财政工作的总体要求，2022年财政工作的指导思想是：适应经济发展新常态，坚持“稳”字当头、稳中求进、难中求成；坚持新发展理念，坚持“三保”优先，坚持依法理财；充分发挥财政职能作用，促进经济增长；进一步优化财政支出结构，增强公共财政保障能力；努力增收节支，压减一般性支出；助力改善民生、助力社会和谐繁荣、助力全县经济社会发展行稳致远。
落实上述指导思想，2022年财政收支计划按以下原则编制: 收入预算坚持“积极稳妥”，实事求是，注重质量；支出预算编制实行零基预算、坚持有保有压，小钱小气，大钱大气，集中财力办大事，确保“三保”支出，兜实兜牢民生底线，压减一般性支出；全面实施预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益。今年财政预算初步安排如下：
(一)一般公共预算收支
1、一般公共预算财力
公共财政收入计划安排17654万元，同比增长6.31%。
上级补助收入171185万元（包括提前下达的专项转移支付6896万元），上年结转24714万元，调入预算稳定调节基金12626万元。
一般公共预算财力226179万元。
2、一般公共预算支出
按照收支平衡的预算编制原则，2022年一般公共预算支出预算安排226179万元。按支出经济科目划分：基本支出75546万元，项目支出139494万元，债务利息支出2039万元，预备费1000万元，其他支出4689万元、上解支出3411万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出15882万元、国防支出80万元、公共安全支出7253万元、教育支出33408万元、科学技术支出19万元、文化旅游体育与传媒支出2147万元、社会保障和就业支出58923万元、卫生健康支出17613万元、节能环保支出9328万元、城乡社区支出5581万元、农林水支出46647万元、交通运输支出5677万元、资源勘探信息等支出321万元、商业服务业等支出353万元、自然资源海洋气象等支出805万元、住房保障支出5927万元、粮油物资储备支出120万元、灾害防治及应急管理支出2456万元、其他支出及上解10600万元、债务付息支出2039万元、预备费1000万元。
2022年安排“三公”经费预算406万元，比2021年实际支出数减少46万元。其中：公务接待费90万元、公务用车运行维护费316万元。
至本次会议召开之前，公共财政预算支出12470万元。
(二)政府性基金收支预算
政府性基金当年收入预算30876万元，提前告知上级专项指标466万元，上年结余8635万元，基金预算总收入39977万元，基金支出预算39977万元。其中：
专项指标支出3698万元、上解326万元。
可统筹基金支出预算35953万元：用于交通、城建、教育、卫生、国土等政府确定的建设性支出和配套费、污水处理等项目支出。
(三) 政府性债务情况
2022年初，政府债务余额56282.56万元，其中: 专项债券8200万元，一般债券48082.56万元。举债规模在政府债务余额限额之内。
四、全力做好2022年财政工作
2022年，我们将认真落实中央、省、市、县委决策部署及经济工作会议要求，围绕年度预算安排，扎实做好各项工作。
(一)持续组织好财政收入，全力保障财政平稳运行。始终把组织财政收入作为财政工作的第一要务，不断发展新业态，培育新的经济增长点，充分挖掘增收潜力，建立财税库联动的收入征管体系，征收大税种的同时不漏小税种，做到全面征收，不留死角，及时入库。挖掘非税收入潜力，确保各项收入应收尽收，颗粒归仓。积极向上争取转移支付资金，特别要加大争取均衡性转移支付、县级基本财力奖补资金、固定数额补助、结算补助、基本民生保障资金力度，优先保证“三保”支出需求。不忘教育、文化、医疗卫生、节能环保、农林水等上级专项资金的争取力度，为各项事业发展提供财力保障。深入研究经济政策动向，协同配合相关部门做好项目谋划、储备和申报工作，积极争取上级债券资金支持我县转型发展。坚持收入一个笼子，支出一个口子，不断壮大财政实力，规范财政支出行为。牢固树立过紧日子的思想，严把预算支出关口，把一般性支出压下来，摒弃资金使用绩效不高的项目，对预算执行进度慢的项目资金到期收回统筹使用，切实把财政资源用在刀刃上。统筹县级财力，撬动上级资金，发挥“四两拨千斤”的财政资金效应，不断增强财政实力。
（二）继续保障和改善基本民生，强化就业优先政策。大力支持教育事业发展。支持学前教育普惠优质、义务教育优质均衡、高中教育质量提升、职业教育产教融合四大行动。支持发展文化事业产业，加强公共文化服务体系建设，支持提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，促进基本公共文化服务均等化。加强重点文物保护，提高历史文化品位。提高医疗卫生服务水平，保障城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务资金需求，优化医疗卫生资源投入结构，增强疫情防控应对处置能力。加强社会保障，加大对退休人员基本养老金、抚恤和生活补助的保障力度，持续做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作。坚持把就业作为第一民生工程，保障就业资金持续稳定投入，深入实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，加大对高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业帮扶。
（三）为全县各项工作高质量发展提供资金保障。积极筹措资金，努力支持传统产业转型升级，支持大数据、新材料等战略性新兴产业和未来产业发展，支持工业园区建设，加大招商引资力度，有效提升经济质量效益和核心竞争力。支持大县城建设，支持环境整治、道路管网建设、老旧小区改造等项目，不断提升城市的内涵品质和竞争力。继续落实减税降费政策。不折不扣落实各项税费减免政策，进一步加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。
（四）继续支持乡村振兴。准确把握“三农”工作重心，在巩固脱贫攻坚成果的基础上，有效实施乡村振兴。保持财政支持政策和资金规模总体稳定，加强扶贫项目资金资产管理和监督，确保农民持久受益。大力支持农业农村发展，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业。推进农村产业振兴行动、人居环境整治提升行动，全面提高农村教育、医疗卫生、文化体育等公共服务水平，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。
（五）确保资金安全高效运行。建设和实施基于以现代网络信息技术为依托的财政一体化管理信息系统，以电子凭证安全支撑控件为核心的国库集中支付电子化系统，提升预算信息化管理水平，加强资金动态监控，实现资金封闭运行。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，确保惠企利民。坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置隐性债务存量，加强政府债务监控，切实做好风险防范化解工作，坚决守牢不发生系统性风险的底线。全面启动预算绩效管理，强化绩效管理责任约束，提高预算单位绩效管理意识。科学设定预算绩效目标，加强绩效监控，开展预算执行结果绩效评价，进一步提升财政资源配置效率，提高财政资金使用效益。要组织各单位对项目资金进行自评，特别是对乡村振兴等专项项目实行财政再评价。
（六）加强干部队伍建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，贯彻省、市、县委党代会精神，不断增强全局干部职工政治意识，服务意识，理论水平，业务能力，不断增强四个意识，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断增强全局干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力，听党话感党恩跟党走。加强业务能力建设，提升科学聚财理财的能力和水平，努力锻造一支政治素质高，业务能力强，团结奋进，争先创优的财政干部队伍。全局干部职工要心往一处想，劲往一处使，全力做好财政各项工作，充分发挥财政职能，为全县经济社会发展做出财政贡献。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，振奋精神、奋力拼搏、凝心聚力、真抓实干、久久为功，全面完成好年初既定的各项工作任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
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